南阳工业学校2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2015年收入总计2543.26 万元，支出总计 2769.33 万元。与2014年相比，收入总计增加90.07 万元，增长3.67 %；支出总计增加785.08 万元，增长39.57 %。主要原因：项目款收支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 2543.26万元，其中：财政拨款收入 2404.31 万元，占 94.54 %；事业收入 138.95 万元，占5.46 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 2769.33 万元，其中：基本支出 1911.63 万元，占 69.03 %；项目支出 857.7 万元，占 30.97 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收入总决算2404.31 万元，支出总决算2472.01 万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计增加 217.49 万元，增长9.95%；财政拨款支出总计增加 936.19万元，增长 60.96 %。主要原因：项目款收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 925.8 万元，支出决算为 2377.01万元，完成年初预算的256.75 %。主要用于以下方面：教育（类）支出2105.83万元，占 88.59 %；社会保障和就业（类）支出174.88 万元，占 7.36 %；医疗卫生与计划生育（类）支出33.8 万元，占1.42 %；住房保障（类）支出62.5 万元，占 2.63 %。
（一）教育支出（类）职业教育、教育费附加安排的支出和其他教育支出（款）。年初预算为678.7 万元，支出决算为2105.83 万元，完成年初预算的 310.27 %。决算数大于预算数的主要原因：增加项目款和中职免学费资金。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为 150.8万元，支出决算为 174.88万元，完成年初预算的 115.97 %。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员经费增加。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。年初预算为 33.8 万元，支出决算为 33.8 万元，完成年初预算的 100 %。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 62.5 万元，支出决算为 62.5 万元，完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款基本支出 1614.31 万元，其中：人员经费 1233.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、住房公积金；公用经费380.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 16.61万元，主要原因：“三公”经费预算用拨付的免学费资金开支。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 6.5 万元，下降28.1 %，主要原因：控制“三公”经费开支。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0.98 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的培训费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 2 人次。
决算数比 2014 年增加 0.98 万元，主要原因：根据上级通知，增加的参加全省中职院校、技工院校师资“双百双向”计划培训费。
（二）公务用车购置及运行费 14.07万元，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 14.07 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数比 2014 年减少5.38 万元，下降27.65 %，主要原因：控制公务用车运行维护费用开支。
（三）公务接待费 1.56 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待 38 批次、379 人次。
决算数比 2014 年减少 2.1 万元，下降57.4 %，主要原因：控制公务接待费用开支。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 95 万元，支出数为上年度结转的项目款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况。
2015 年政府采购支出总额 290.75万元，其中：政府采购货物支出 259.43 万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出31.32 万元。
（二）国有资产占用情况。
截止 2015 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车5 辆；单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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