河南省南阳工业学校

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南阳工业学校2016 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
2016年收入总计1101.8万元，支出总计 1101.8万元。
二、收入预算情况说明
本年收入合计 1101.8万元，其中：财政拨款998.8万元、行政事业性收费5万元（纳入预算内）、国有资本收益4万元（纳入预算内）、事业收入94万元。
三、支出预算情况说明
本年支出合计1101.8万元，其中：基本支出 1068.3万元、项目支出 33.5万元。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2016年财政拨款收入总预算1007.8万元，支出总预算1007.8万元。
 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出 1007.8万元，主要用于以下方面：
（一）教育支出（类）职业教育（款）740.1万元。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休和其他社会保障和就业支出（款）167.6万元。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）35.2万元。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）64.9万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出 1002.8万元，其中：工资福利支出689.5万元，主要包括：在职人员经费、奖励性绩效工资、女工生育保险金、医疗保险金、工伤保险金；商品和服务支出30.1万元，主要包括：公用经费、工会费、福利费、离退休公用部分；对个人和家庭补助支出283.2万元，主要包括：离退休人员经费、离休人员加发年生活补贴、住房公积金、在职人员预增发。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2016年“三公”经费支出预算为24万元，预算数比 2015年增加3万元，增长14.29%，主要原因：公务车辆老化，运行耗油、维修量大。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费用 0万元。
预算数比2015年增加 0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费18万元，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 18万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
预算数比2015年增加3万元，增长20%，主要原因：公务车辆老化，运行耗油、维修量大。
（三）公务接待费 6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
预算数比2015年增加0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出 0万元。
 

 
 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。