河南省南阳工业学校

南阳工业学校2015 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
2015年收入总计1095.8万元，支出总计 1095.8 万元。
二、收入预算情况说明
本年收入合计 1095.8万元，其中：财政拨款收入 920.8万元、国有资源有偿使用收入5万元（纳入预算内）、事业收入 170万元。
三、支出预算情况说明
本年支出合计 1095.8万元，其中：基本支出 1061.8 万元、项目支出 34万元。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2015年财政拨款收入总预算925.8 万元，支出总预算925.8 万元。
 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2015 年一般公共预算财政拨款支出 925.8 万元，主要用于以下方面：
（一）教育支出（类）职业教育（款）678.7 万元。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）150.8万元。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）33.8 万元。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）62.5 万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2015年一般公共预算财政拨款基本支出 925.8万元，其中：工资福利支出682.2万元，主要包括：在职人员经费、奖励性绩效工资（30％）、女工生育保险金、医疗保险金；对个人和家庭补助支出213.3万元，主要包括：离退休人员经费、离休人员加发年生活补贴、住房公积金；商品和服务支出30.3 万元，主要包括：公用经费、工会费、福利费、离退休公用部分。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2015 年“三公”经费支出预算为21万元，预算数比 2014 年减少35.8万元，下降63.03%，主要原因：控制“三公”经费开支。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费用 0万元。
预算数比 2014 年增加 0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费 15万元，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
预算数比 2014 年减少35.8万元，下降70.47 %，主要原因：控制公务用车购置和运行维护费用开支。
（三）公务接待费 6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
预算数比 2014 年增加0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出 0万元。
 

 
 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。