河南省南阳工业学校

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南阳工业学校2014 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2014年收入总计2453.19万元，支出总计 1984.25万元。与2013年相比，收入总计减少622.97万元，下降20.25 %；支出总计减少861.88万元，下降30.28%。主要原因：项目款收支减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 2453.19万元，其中：财政拨款收入 2281.82 万元，占93.01 %；事业收入 171.37万元，占6.99 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1984.25万元，其中：基本支出 1878.25万元，占 94.66%；项目支出 106万元，占 5.34 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2014年财政拨款收入总决算2281.82万元，支出总决算1535.82万元。与 2013年相比，财政拨款收入总计减少 376.28万元，下降14.16%；财政拨款支出总计减少1254.68万元，下降44.96%。主要原因：项目款收支减少。
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 875.6万元，支出决算为 1535.82万元，完成年初预算的175.4%。主要用于以下方面：教育（类）支出1300.42万元，占 84.67%；社会保障和就业（类）支出147.8万元，占 9.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出30.8万元，占2.01%；住房保障（类）支出56.8万元，占 3.7 %。
（一）教育支出（类）职业教育、教育费附加安排的支出（款）。年初预算为640.2万元，支出决算为1300.42万元，完成年初预算的 203.13%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目款和中职免学费资金。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为147.8万元，支出决算为 147.8万元，完成年初预算的 100 %。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。年初预算为 30.8万元，支出决算为 30.8万元，完成年初预算的 100 %。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 56.8 万元，支出决算为 56.8万元，完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2014年一般公共预算财政拨款基本支出 1480.12万元，其中：人员经费 902.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费577.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2014年“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 23.11万元，主要原因：“三公”经费预算用拨付的免学费资金开支。2014年“三公”经费财政拨款支出决算数比2013年减少 18.88万元，下降44.96%，主要原因：控制“三公”经费开支。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0人次。
决算数比 2013年增加 0万元。
（二）公务用车购置及运行费 19.45万元，其中，公务用车购置费 1.35万元，购置1辆车；公务用车运行维护费 18.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数比 2013年减少16.64万元，下降46.11%，主要原因：控制公务用车运行维护费用开支。
（三）公务接待费 3.66万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2014年共接待120批次、1073人次。
决算数比 2013年减少 2.24万元，下降37.97%，主要原因：控制公务接待费用开支。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2014年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元。
九、其他重要事项的情况说明
国有资产占用情况。
截止2014年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车5 辆；单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。
 

 
 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。